镇江市政协2016年度部门预算编制说明

 

 

.部门概况

(一)部门主要职责:

政治协商、民主监督、参政议政。

(二)内设机构及下属单位:

政协机关,现设办公室(学习宣传委员会)、研究室、委员工作办公室,提案委员会、经济科技委员会、农业经济委员会、教卫文体委员会、文史资料委员会、社会法制(民族宗教)委员会、港澳台侨委员会、城乡建设(人口资源)委员会。

(三)2016年主要工作目标:

团结广大政协委员和社会各界紧紧围绕全市工作大局和社会关注的热点问题,积极开展协商议政的民主监督,为开创生态领先,特色发展新局面,加快建设经济强、百姓富、环境美,社会文明程度高的新镇江贡献智慧和力量。

(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

1、《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规;

2、市政府的指示和要求以及市财政局的部署;

3、本部门的职责、任务和事业发展计划;

4、本部门、本单位定员、定额标准;

5、本部门上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素。

二、2016年部门预算表

(一)收支预算总表

本表反映部门年度总体收支预算情况。


 

 

 

 

 

 

 

2016年度市政协部门收支预算总表

公开表

 

 

 

单位:万元

收入预算

                       支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、预算资金

2,502.70

一、一般公共服务支出

2358.52

一、基本支出

1,774.70

二、非税资金

 

二、外交支出

 

二、项目支出

728.00

三、转移性收入

 

三、国防支出

 

政协理论研究会

25.00

四、上年结余、结转收入

 

四、公共安全支出

 

政协委员视察费

105.00

 

 

五、教育支出

 

专家咨询组活动费

5.00

 

 

六、科学技术支出

 

协会经费

5.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

各界人士新年茶话会

15

 

 

八、社会保障和就业支出

 

印刷费

25

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

电脑购置

4.00

 

 

十、节能环保支出

 

交通费

20.00

 

 

十一、城乡社区支出

 

诗词协会

5.00

 

 

十二、农林水支出

 

政协全会

160.00

 

 

十三、交通运输支出

 

政协书画联谊会

25.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

专门委员会调研活动66

66.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 

宣传费

10.00

 

 

十六、金融支出

 

专题调研费

258.00

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

144.18

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

收入合计

2,502.70

支出合计

2,502.70

 

 

 

 

 

 

 

(二)收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

2016年度市政协部门收入预算总表

公开表二

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

2502.7

预算资金

小计

 

 (一)预算内经费拨款

2502.7

 (二)办案经费补助拨款

 

 (三)纳入预算的收费

 

  (四)纳入预算的基金

 

 (五)其他收入

 

非税资金

小计

 

 (一)财政专户核拨的非税收入

 

 (二)其他收入

 

转移性收入

小计

 

 (一)上级补助收入

 

 (二)附属单位上缴收入

 

上年结转和结余资金

小计

 

 (一)纳入预算的收费

 

 (二)办案补助

 

 (三)其他

 

 

 

 

(三)支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

2016年度市政协部门支出预算总表

公开表三

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

2502.7

2010201

行政运行

1576.05

2010299

其他政协事务支出

164.47

2010202

一般行政管理事务

328

2210201

住房公积金

85.71

2210202

提租补贴

58.47

2010204

政协会议

160

2010203

机关服务

25

2010205

委员视察

105

 

 


(四)财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

2016年度市政协部门财政拨款收支预算总表

公开表四

 

 

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2,502.70

一、基本支出

1,774.70

 (一)预算内经费拨款

2,502.70

二、项目支出

728.00

 (二)办案经费补助拨款

 

政协理论研究会

25.00

 (三)纳入预算的收费

 

政协委员视察费

105.00

 (五)其他收入

 

专家咨询组活动费

5.00

二、政府性基金预算

 

协会经费

5.00

  (四)纳入预算的基金

 

各界人士新年茶话会

15

 

 

印刷费

25

 

 

电脑购置

4.00

 

 

交通费

20.00

 

 

诗词协会

5.00

 

 

政协全会

160.00

 

 

政协书画联谊会

25.00

 

 

专门委员会调研活动费66

66.00

 

 

宣传费

10.00

 

 

专题调研费

258.00

收入合计

2,502.70

支出合计

2,502.70

(五)财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

2016年度市政协部门财政拨款支出预算表

公开表五

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

2502.7

2010201

行政运行

1576.05

2010202

一般行政管理事务

328

2010203

机关服务

25

2010204

政协会议

160

2010205

委员视察

105

2010299

其他政协事务支出

164.47

2210201

住房公积金

85.71

2210202

提租补贴

58.47

 


 

(六)财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

2016年度市政协部门财政拨款基本支出预算表

公开表六

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

1774.70

301

工资福利支出

929.53

30101

基本工资

230.64

30102

津贴补贴

433.52

30104

社会保障缴费

190.23

30199

其他工资福利支出

75.14

302

商品和服务支出

139.16

30201

办公费

6.00

30207

邮电费

20.00

30211

差旅费

28.00

30213

维修(护)费

2.00

30216

培训费

5.00

30217

公务接待费

20.00

30226

劳务费

20.00

30299

其他商品和服务支出

26.60

30229

福利费

2.88

30228

工会经费

8.68

303

对个人和家庭的补助

706.01

30301

离休费

84.99

30302

退休费

433.54

30307

医疗费

38.18

30305

生活补助

2.40

30399

其他对个人和家庭的补助

2.04

30309

奖励金

0.68

30311

住房公积金

85.71

30312

提租补贴

58.47

(七)政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

2016年度市政协部门政府性基金支出预算表

公开表七

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

2016年度市政协部门一般公共预算支出预算表

公开表八

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

2502.7

2010201

行政运行

1576.05

2010202

一般行政管理事务

328

2010203

机关服务

25

2010204

政协会议

160

2010205

委员视察

105

2010299

其他政协事务支出

164.47

2210201

住房公积金

85.71

2210202

提租补贴

58.47

 

(九)一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

2016年度市政协部门一般公共预算基本支出预算表

公开表九

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

 

合计

1774.70

301

工资福利支出

929.53

30101

基本工资

230.64

30102

津贴补贴

433.52

30104

社会保障缴费

190.23

30199

其他工资福利支出

75.14

302

商品和服务支出

139.16

30201

办公费

6.00

30207

邮电费

20.00

30211

差旅费

28.00

30213

维修(护)费

2.00

30216

培训费

5.00

30217

公务接待费

20.00

30226

劳务费

20.00

30299

其他商品和服务支出

26.60

30229

福利费

2.88

30228

工会经费

8.68

303

对个人和家庭的补助

706.01

30301

离休费

84.99

30302

退休费

433.54

30307

医疗费

38.18

30305

生活补助

2.40

30399

其他对个人和家庭的补助

2.04

30309

奖励金

0.68

30311

住房公积金

85.71

30312

提租补贴

58.47

 

(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2016年度市政协部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出预算安排数

 

合计

 

302

商品和服务支出合计

139.16

30201

办公费

6

30207

邮电费

20

30211

差旅费

28

30213

维修()

2

30216

培训费

5

30217

公务接待费

20

30226

劳务费

20

30299

其他商品和服务支出

26.6

30229

福利费

2.88

30228

工会经费

8.68

 

(十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费是指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印制费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

2016年度市政协部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一

 

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

25

 

 

 

 

20

 

5

备注:需说明与上年“三公”经费预算对比增减情况及原因。

公务接待同比2015年略有下降,主要原因是实行八项规定以来,外地政协来镇人员较往年有所减少,公务接待费用同比下降。

 

 

 

 

 

 

 

 


(十二)政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算安排情况。

2016年度市政协部门政府采购预算表

公开表十二

 

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

31

一、货物A

 

 

 

 

 

 

电脑购置

其他商品和服务支出

台式计算机

协议供货

2

 

电脑购置

其他商品和服务支出

便携计算机

协议供货

2

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

印刷费

印刷费

印刷服务

定点采购

25

 

交通费

交通费

保险服务

定点采购

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

三、2016年度部门预算安排情况说明

1)收入预算:2502.7万元;

2)支出预算:2502.7万元。

按功能科目分类:

行政运行:929.53万元

商品和服务支出:139.16万元

对个人和家庭补助支出:706.01万元。

按支出用途分类:

基本支出:1774.7万元

项目支出:728万元

3)机关运行经费的安排情况:139.16万元。

2016年“三公”经费共计20万元;

其中:公务接待20万元,公务接待因中央八项规定,参照标准,严格把关,比去年减少4万。 

 

 

                            镇江市政协

                           201695